| Typ dokumentu: | faktúra |
|---|---|
| Číslo: | 2022002 |
| Dátum vloženia: | 19.01.2022 |
| Popis/ Názov: | Servis a prevádzkovanie KDS za 01/2022 |
| Partner: | KABELTELSAT s.r.o. |
| Suma s DPH: | 230.00 € |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Ulica, číslo: | |
| Obec: | |
| PSČ: | |
| IČO: |