Typ dokumentu: | faktúra |
---|---|
Číslo: | 111/2020 |
Dátum vloženia: | 26.05.2020 |
Popis/ Názov: | Rekonštrukcia KD |
Partner: | INCOM, spol. s.r.o. |
Suma s DPH: | 9591.00 € |
Dátum doručenia: | |
Dátum splatnosti: | |
Dátum úhrady: | |
Spôsob úhrady: | |
Ulica, číslo: | |
Obec: | |
PSČ: | |
IČO: |