Detail dokumentu:
Typ dokumentu: faktúra
Číslo: 171/2019
Dátum vloženia: 20.10.2019
Popis/ Názov: Za KDS 9/2019
Partner: Kabeltelsat
Suma s DPH: 270.00 €
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Ulica, číslo:
Obec:
PSČ:
IČO: