Detail dokumentu:
Typ dokumentu:
faktúra
Číslo:
171/2019
Dátum vloženia:
20.10.2019
Popis/ Názov:
Za KDS 9/2019
Partner:
Kabeltelsat
Suma s DPH:
270.00 €
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Ulica, číslo:
Obec:
PSČ:
IČO: