Typ dokumentu: | faktúra |
---|---|
Číslo: | 2019/41 |
Dátum vloženia: | 01.03.2019 |
Popis/ Názov: | Za plyn MŠ 201902 |
Partner: | SPP |
Suma s DPH: | 141.00 € |
Dátum doručenia: | |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 01.03.2019 |
Spôsob úhrady: | |
Ulica, číslo: | |
Obec: | |
PSČ: | |
IČO: |